财政预算决算
您当前位置:首页 > 政府信息公开 > 财政信息 > 财政预算决算

关于镇平县2006年财政预算执行情况和2007年财政预算(草案)的报告
索引号:
添加日期:2007-04-03 08:51:18   来源:县政府   作者:县财政局局长 徐明发

 

各位代表:
我受县人民政府委托,向大会作镇平县2006年财政预算执行情况和2007年财政预算(草案)的报告,请予审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2006年全县财政预算执行情况
2006年,我县财政工作在县委、县政府的正确领导和县人大、县政协的监督指导下,围绕中心,服务大局,狠抓财政服务管理,全面提高保障能力,圆满完成了县十二届人大五次会议审议通过的全年财政工作任务,为促进经济发展、构建和谐社会做出了积极贡献。
(一)团结奋进,乘势而上,圆满完成财政收入任务
2006年,县十二届人大五次会议审议通过全县地方财政收入预算为19917万元。经过全县上下的不懈努力,全年完成一般财政预算收入21269万元,占年度预算任务的106.8%,比上年增长22.8%,增收3950万元,继1996年实现1亿元收入规模后,今年突破了2亿元大关。当年税收收入完成13463万元,占一般预算收入的63.3%,全面完成了市定一般预算收入增长和税收收入占一般预算收入比重双重目标任务。收入项目完成情况是:
1、工商税收类、企业所得税及烟叶特产税完成12077万元,为预算的102.5%,可比口径比上年增长26.6%;
2、耕地占用税、契税完成1385万元,为预算的135.9%,比上年增长84.8%;
3、行政性收费收入完成3001万元,为预算的90.9%,比上年下降3.6%;
4、罚没收入完成2553万元,为预算的116%,比上年增长15.9%;,
5、专项收入完成612万元,为预算的145.6%,比上年增长62.2%;
6、国有资产收益完成1439万元,为预算的128.4%,比上年增长21.1%;
7、其它收入完成202万元,为预算的252.9%,比上如,年增长33.1%。
(二)优化结构,突出重点,财政支出水平不断提高县十二届人大五次会议审议通过的2006年全县财政支出计划为37225万元,加上上级追加、上年结转,全年支出预算为61189万元。全年实际完成支出60039万元,为预算的98.1%,比上年增长13.2%。主要支出项目完成情况是:
1、科技三费和科学事业费完成591万元,为预算的100%,比上年增长30.2%;
2、农林水机事业费及支农支出完成5122万元,为预算的100%,可比口径比上年增长29.1%;
3、文体广播事业费支出完成3441万元,为预算的100%,可比口径比上年增长12.9%;
4、教育事业费支出完成12781万元,为预算的100%,比上年增长22.1%;
5、卫生经费支出完成1973万元,为预算的100%,比上年增长51%;
6、抚恤和社会福利救济费支出完成3270万元,为预算的100%,比上年增长24.4%;
7、公检法司支出完成3340万元,为预算的100%,比上年增长21.5%;
8、行政管理费支出完成6105万元,为预算的100%,比上年增长9.8%;
9、社会保障补助支出完成1781万元,为预算的100%,可比口径比上年增长15%;
10、行政事业离退休费支出完成6492万元,为预算的100%,比上年增长28.1%;
11、基本建设支出完成1883万元,为预算的100%,比上年下降59.4%;
12、挖潜改造资金支出完成73万元,为预算的9.9%,比上年下降92.7%;
13、工交等部门事业费完成1178万元,为预算的100%,可比口径比上年增长21%;
14、城市维护建设费完成1303万元,为预算的100%,比上年增长66.2%;
15、车辆税费支出完成832万元,为预算的100%,上年同期无支出;
16、专项支出完成765万元,为预算的100%,比上年增长25%;
17、其他部门事业费完成2297万元,为预算的100%,比上年增长30.9%;
18、,其他支出完成6513万元,为预算的97.1%,比上年增长11.9%。
(三)加快发展,规范管理,县本级财政健康运行县十二届人大五次会议审议通过的2006年县本级地方财政收入预算为14617万元。全年实际完成15490万元,为预算的106%,比上年增长19.3%,增收2506万元。其中:工商税及企业所得税完成7913万元,为预算的103.8%,增长27.9%;行政性收费收入完成2796万元,为预算的93.2%,增长1.9%;罚没收入完成2552万元,为预算的116%,增长15.9%;其他收入完成151万元,为预算的232.3%,增长125.4%;国有资产收益完成1421万元,为预算的141%,增长19.6%;耕地占用税、契税完成121万元,下降41.4%;专项收入完成536万元,为预算的148.9%,增长69.1%。县十二届人大五次会议审议通过的2006年县本级支出计划为29992万元,加上上级追加、上年结转,全年支出预算为52136万元。全年实际完成支出50986万元,为预算的97.8%,比上年增长12.6%。主要支出项目完成情况是:
1、科技三费和科学事业费完成591万元,为预算的100%,比上年增长30.2%;
2、农林水机事业费及支农支出完成3809万元,为预算的100%,比上年增长20.3%;县十二届人大五次会议审议通过的2006年县本级地方财政收入预算为14617万元。全年实际完成15490万元,为预算的106%,比上年增长19.3%,增收2506万元。其中:工商税及企业所得税完成7913万元,为预算的103.8%,增长27.9%;行政性收费收入完成2796万元,为预算的93.2%,增长1.9%;罚没收入完成2552万元,为预算的116%,增长15.9%;其他收入完成151万元,为预算的232.3%,增长125.4%;国有资产收益完成1421万元,为预算的141%,增长19.6%;耕地占用税、契税完成121万元,下降41.4%;专项收入完成536万元,为预算的148.9%,增长69.1%。
县十二届人大五次会议审议通过的2006年县本级支出计划为29992万元,加上上级追加、上年结转,全年支出预算为52136万元。全年实际完成支出50986万元,为预算的97.8%,比上年增长12.6%。主要支出项目完成情况是:
1、科技三费和科学事业费完成591万元,为预算的100%,比上年增长30.2%;
2、农林水机事业费及支农支出完成3809万元,为预算的100%,比上年增长20.3%;
3、文体广播事业费支出完成2420万元,为预算的100可比口径比上年增长17.3%;
4、教育事业费支出完成12735万元,为预算的100比上年增长25.8%;
5、卫生经费支出完成1881万元,为预算的100%,比上年增长57%;
6、抚恤和社会福利救济费支出完成2877万元,为预算的100%,比上年增长25.9%;
7、公检法司支出完成3340万元,为预算的100%,比上年增长21.5%;
8、行政管理费支出完成3451万元,为预算的100%,可比口径比上年增长8.7%;
9、社会保障补助支出完成1781万元,为预算的100%,可比口径比上年增长15%;
10、行政事业离退休费支出完成5078万元,为预算的100%,比上年增长27.5%;
11、基本建设支出完成1883万元,为预算的100%,比上年下降59.4%;
12、挖潜改造资金支出完成73万元,为预算的9.9%,比上年下降92.7%;
13、工交部门事业费支出完成1178万元,为预算的100%,可比口径比上年增长21%;
14、城市维护建设费支出完成1105万元,为预算的100%,比上年增长60.6%;
15、车辆税费支出完成832万元,为预算的100%,上年同期无支出;
16、专项支出完成690万元,为预算的100%,比上年增长43.9%;
17、其他部门事业费支出完成1905万元,为预算的100%,比上年增长38.6%;
18、其他支出完成5058万元,为预算的91.2%,可比口径比上年增长13.9%。
(四)履行职责,服务大局,财政重点工作推进有力在确保全县财政预算顺利运行的同时,财税部门认真贯彻落实科学发展观,着力推进了以下重点工作:
1、完善征管机制,财政收入实现新的突破。一年来,财政部门加强同各乡镇和职能部门的密切配合,共争取上级项目资金和各类财政支持资金6000余万元,服务了农业产业化、扶贫开发、农村道路和其它基础设施建设。投入企业技术改造资金230万元,筹措发放各类奖励资金360万元,支持了工业发展。与此同时,财税部门互相配合,各展优势,实施了“抓协调、抓分析、抓督导、抓征管”的四抓机制,明确目标奖惩机制,既抓重点税收又抓零星小税,既抓税收收入又抓非税收入,做到税源大小并重、新老并重,较好地实现了应收尽收,在完成全年目标任务,实现收入总量扩充的同时,又确保了收入质量的提高,增加了政府的可用财力。在征管落实上,税务部门实施金税工程,全面强化各类税收管理,较好地做到了依法治税。财政部门狠抓契税、耕地占用税征缴工作,切实加强同有关部门配合,从源头上控制跑、冒、漏税现象,实现契税、耕地占用税收入1385万元,同比增长84.8%,属两税开征以来增幅最大、总量最大的一年。
2、科学统筹财力,全面提高财政保障能力。按照“一要吃饭,二要建设”工作原则,科学划分财政支出的轻重缓急,全力保证干部教师工资发放,优先安排教育、农业、社保等重点项目需要,积极筹措经济社会各类建设资金,有效地发挥了财政的保障作用。涉及人民群众切身利益的各类政策性补贴支出、社会保障补助支出、教育文体卫生支出等项目增加较多,占增支额的80%以上,基本实现了保稳定、保运转、保改革、保发展、保安全的工作目标。
3、实施综合管理,非税资金运行良好。认真落实“收支两条线”,进一步规范全县非税资金管理。一是实行预算内外综合财政收支计划,以收定支,收支挂钩,确保收支平衡。二是实行县乡微机网络管理,理顺征管渠道,有效遏制了“三乱”现象。三是加强监督约束,开展了检查稽查,对票据混乱、入库不均衡、乱收滥罚、私存私放等违规行为进行严厉查处,提高了非税资金的管理水平。当年,全县完成非税收入13116万元,占计划10876万元的124%,增长25.8%,其中纳入一般预算收入7806万元,保证了财政预算的顺利执行。
4、坚持执政为民,惠民实事圆满完成。财政部门认真贯彻落实党的各项惠民政策,全年发放粮食直补和综合补贴资金2490万元,兑付退耕还林粮食补贴资金840万元,落实农村中小学和城市低保家庭贫困学生“两免一补”资金704万元,安排农村中小学危房改造资金203万元,筹措农村中小学远程教育配套资金229万元,管理发放村级经费1071万元,落实玉米良种补贴资金150万元,兑付农村计划生育家庭奖扶资金30万元,筹措管理五保供养和农村低保资金664万元。在上述工作的推进中,财政部门坚持做到宣传到位、程序到位、责任到位、信访到位、督查到位、主体作用发挥到位,确保了惠民政策落实,维护了大局稳定。
5、加强财政管理,进一步提高依法理财水平。根据新形势下财政改革与管理任务,健全监督机制,不断提高财政运行质量。一是强化依法理财意识。组织开展各种学习培训活动,提高了全县财会队伍的理财素质。二是理顺财政管理体制。完善调整乡镇财政体制,实施向下倾斜的以奖代补管理办法,全年对22个乡镇(办事处)兑现各类奖补资金1800多万元,调动了地方增收理财积极性。三是深化和推进财政改革。在巩固完善“收支两条线”、综合财政预算、乡财县管、村账乡监的同时,规范了国库集中收付制度,实施了政府收支分类改革,落实了乡镇财政供给人员编制实名制,初步建立了完整的公共财政运转体系。四是加强政府采购管理。全年完成政府采购资金4390万元,占市分配任务的110%,节约资金278万元。五是实施财政监督检查。有效开展了会计信息质量检查、非税和税收收入稽查以及各类专项资金检查,查出各类违纪违规资金600余万元,根据不同性质分别进行了相应处理。
总体来说,2006年我县财政工作圆满完成各项预算任务,顺利实现收支平衡,有力地支持和服务了全县经济社会的健康发展。同时应当看到,当前我县财政工作还存在着一些实际困难和问题:一是主体财源培育需要一个过程,税收收入比重偏低,收入质量有待于进一步提高。二是收支矛盾比较突出,“吃饭财政”形势依然存在,特别是对一些配套资金无力解决或者是不能及时解决,影响了经济社会的协调发展。三是债务包袱沉重,财政资金调度不灵,化解和防范财政风险任务艰巨。四是财政改革和财政支持经济发展还有不到位的地方。五是财政监督力度仍需进一步加强,在财力紧张的同时,资金浪费和违纪现象依然存在。这些问题需要认真研究解决。
二、2007年全县财政预算安排情况
2007年,镇平经济社会将继续保持快速健康发展的良好势头,财政收入具备稳定的增长基础。国家积极促进中部崛起,适度调整财税有关政策,我县招商引资新一轮发展,九件大事及新上项目有效实施等,都将成为财政收入的重要支撑。但另一方面,新的政治经济形势和落实科学发展观、构建和谐社会的任务十分繁重,增支政策较多,财政压力非常沉重。因此,在新的一年里,要科学把握形势,明确目标任务,综和各类有利条件和不利因素,积极稳妥地安排收支计划,采取有效措施,狠抓工作落实,确保财政改革发展取得新成就。
根据县委经济工作部署和上级财政工作指导精神,结合全县国民经济发展计划,2007年全县财政工作和预算安排的指导思想是:以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻落实县委经济工作和上级财政工作会议精神,发挥财政职能,积极培植财源,大力促进全县经济又好又快发展;优化支出结构,把更多的资金投向公共服务领域,大力支持社会发展和解决民生问题;深化财政改革,加强监督管理,大力提高财政资金使用效益;强化服务意识,转变工作作风,大力提升财政队伍依法理财水平。根据上述指导思想,对2007年财政收支预算做如下安排:
(一)财政收入
2007年全县一般财政预算收入安排24460万元,比上年增长15%。主要收入项目安排情况是:
1、工商税收类、企业所得税及烟叶特产税安排1 3900万元,比上年增长15。1%;
2、耕地占用税、契税安排1600万元,比上年增长15.5%;
3、行政性收费安排3300万元,比上年增长10%;
4、罚没收入安排3200万元,比上年增长25.4%;
5、专项收入安排760万元,比上年增长24.3%;
6、国有资产收益安排1500万元,比上年增长4.3%;
7、其它收入安排200万元,与上年基本持平。
县本级财政收入安排18474万元,比上年增长19.3%。其中:工商税及企业所得税安排9345万元,增长18.1%;耕地占用税、契税安排449万元,增长269.9%;行政性收费收入安排3100万元,增长10.9%;罚没收收入安排3200万元,增长25.4%;其他收入安排200万元,与上年持平;专项收入安排680万元,增长26.7%;国有资产收益安排1500万元,增长5.6%。
(二)财政支出
按照全县收入预算和现行财政体制算账,2007年全县安排财政支出51614万元,扣除行政性收费和罚没收入成本支出、专项收入安排支出、国有资产收益列收列支、调资等中央专项补助后,2007年全县可统筹安排的财力同比增长12%。其中:工资福利及对个人和家庭的补助支出(主要是人员经费)36163万元,占70.1%,增长45%;商品和服务支出(主要是公用经费)3564万元,占6.9%,增长14.7%;专项支出6427万元,占12.5%,增长25.4%;行政性收费、专项收入和政策性列支返还支出5460万元,占10.6%,增长23.1%。主要支出项目安排是:
1、科技三费和科学事业费支出安排639万元,增长77.5%;
2、农林水机事业费及支农支出安排1966.3万元,增长19.9%;
3、文体广播事业费支出安排3271.9万元,增长31.7%。其中计划生育事业费支出安排2320万元,增长17.4%;
4、教育事业费支出安排12047万元,增长34.4%;
5、卫生经费支出安排1850.2万元,增长68.2%;
6、公检法司支出安排2944.4万元,增长29.7%;
7、行政管理费支出安排4487.5万元,增长20.5%;
8、社会保障补助支出安排1699.9万元,增长8.2%;
9、行政事业离退休费支出安排7072.5万元,增长34.7%;
10、其他部门事业费支出安排781.7万元,增长95%;
11、抚恤救济类安排1151.4万元,增长29.3%;
12、企业挖潜改造资金安排600万元,下降54.8%;
13、城市维护费安排900万元,增长63.6%;
14、债务利息支出安排1542万元,增长59.5%;
15、专项支出安排640万元,增长65.1%;
16、其他支出安排9392万元,增长70.7%。
县本级财政支出安排42811万元。其中:工资福利及对个人和家庭的补助支出(主要是人员经费)29491万元,占68.9%,增长48.1%;商品和服务支出(主要是公用经费)2345万元,占5.5%,增长15.7%;专项支出6107万元,占14.2%,增长24.1%;行政性收费、专项收入和政策性列支返还支出4868万元,占11.4%,增长22.5%。主要支出项目是:
1、科技三费和科学事业费支出安排639万元,增长77.5%;
2、农林水机事业费及支农支出安排1084.1万元,增长90.3%;
3、文体广播事业费支出安排2506.8万元,增长40.1%。其中计划生育事业费支出安排2080万元,增长31.7%;
4、教育事业费支出安排12025.5万元,增长34.4%;
5、卫生经费支出安排1567.7万元,增长59.9%;
6、公检法司支出安排2944.4万元,增长29.7%;
7、行政管理费支出安排2488万元,增长30.3%;
8、社会保障补助支出安排1682.4万元,增长7.1%;
9、行政事业离退休费支出安排5470.2万元,增长35.3%;
10、其他部门事业费支出安排360万元,与上年持平;
11、抚恤救济类安排730.4万元,增长45.6%;
12、企业挖潜改造资金安排600万元,下降54.8%;
13、城市维护费安排650万元,增长65%;
14、债务利息支出安排1542万元,增长59.5%;
15、专项支出安排560万元,增长55.6%;
16、其他支出安排7322.3万元,增长61.2%。
三、突出重点,扎实重干,确保圆满完成2007年各项财政工作任务
根据新的形势和任务,2007年财政工作的总体要求是,牢牢把握服务大局、协调发展、保障重点、讲求效益四个基本点,努力做到理财要有新思路,惠民要有新举措,发展要有新成效,监管要有新突破。在抓落实上要统筹兼顾,突出重点,切实做好以下几个方面的工作:
(一)创新工作方法,切实加强财源建设。主要突出四方面工作:一要加强调查研究。结合财税政策导向,认真研究可供我县利用的各类发展项目,提供信息和参谋服务。特别在工业发展方面,要继续加强对企业生产经营状况的分析调查,探索有效的帮扶途径,促进企业良性发展。二要发挥财税激励作用。研究运用好预算、国债、税收、贴息等政策手段,继续实行招商引资、优秀企业和财政收入奖励办法,增加经济发展活力。三要搞好项目和资金争取工作。围绕全县“九件大事、五项重点”,关注上级投资方向和扶持重点,强化沟通协调、配合服务、监督管理工作机制,积极申报项目,争取上级政策和资金的双重支持。四要整合财政资金。加大用于经济建设资金的整合力度,凡属政府性资金都要研究探索整合办法,捆绑使用,择优扶强,重点项目重点投入,避免“撒胡椒面”,促进骨干财源快速发展。
(二)强化组织落实,努力完成全年财政收入任务。组织收入是财政工作的中心任务和根本保障。在收入管理上,既要实现总量扩充,又要实现质量提高,切实增加政府可用财力。一要健全协调机制。密切配合和联系各有关部门,共同协作,齐抓共管。二要健全责任机制。继续实行目标管理办法,责任到人,奖惩到位,充分调动工作积极性。三要健全监控机制。及时分析政策变化、经济走势、收入特点和预算执行,准确把握动态,认真研究措施,对各个收入项目做到监控有力、征管有效。四要健全督查机制。加大财政收入检查稽查力度,努力做好以查促收,确保完成全年目标任务。
(三)坚持“有保有压”,努力提高服务全局能力。在支出工作中,要突出做好“四保二压”:一要保障好干部职工工资和个人部分支出需要。既要算好经济帐,更要算好政治帐,确保工资政策在我县平稳实施。二要保证好重点支出增长。按照法定要求安排教育、科技和农业支出,确保三项支出达到规定的增长水平。三要保障好各类社保服务性支出。完善城镇低保制度,加强企业养老、城乡低保、农村五保、乡镇敬老院建设、救灾工作、社会救助体系建设等支出管理,努力提高保障水平。四要保证好大事实事和重点项目支出需要。筹措整合财力,确保涉及改善农民基本生产生活条件、加快城区建设、完善基础设施、繁荣农村文化事业的建设项目顺利进展。在做好以上保障的同时,要切实强化预算约束,加强财政监督。一要压缩临时性支出计划,维护预算严肃性。二要压缩一般性支出项目,严控人、车、会、话,节约资金,提高效益。
(四)落实惠民政策,努力促进和谐社会建设。2007 年,落实惠民政策要突出做好以下几项工作:一是认真落实“两免一补”政策。周密组织,认真落实,切实做好“两免一补”工作,既保证贫困家庭学生能上得起学、读得起书,又要确保中小学校不断改善办公条件。二是做好新型农村合作医疗工作。加强部门协作,明确工作职责,研究政策精神,执行工作程序,管好用好上级资金及地方配套资金,建立规范合作医疗基金管理机制,保证新型农村合作医疗工作有效运行,让农民群众真正受益。三是做好其他各项惠农政策的落实工作。完善农村中小学校舍维修改造长效机制,提高农村低保补差标准和五保户集中供养率,实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度和“少生快富”工程,做好粮食直补和综合补贴、玉米良种补贴、退耕还林补助、村级经费以及上级专项转移支付给农村的各类补助、保障和发展资金的落实工作,切实保护好人民群众的根本利益。
(五)规范监管机制,努力提高财政运行质量。要按照依法理财要求,全面力口强财政监督管理。一是加强预算执行全流程的监管。严把预算编制、执行、监督各个关口和财政收支各个环节,做到依法依规组织收入,科学合理安排支出。二是加强资金运行全流程的监管。要健全制度,完善措施,做到用制度管钱。要提高绩效,严格管理,确保专项资金用在发展和事业上。要加强对项目资金的跟踪督查,保证项目质量,提高资金使用效益。三是加强资产使用全流程的监管。认真开展行政事业单位资产清查,初步建成全县行政事业单位资产动态监管信息系统。健全完善行政事业单位国有资产财政统一管理制度,提高行政事业资产使用效益。四是加强财政内部运行全流程的监管。发挥国库支付、政府采购、乡财县管、“收支两条线”、财政监督、投资评审、国资监控、会计核算等监管职能,确保财政管理科学、法制、透明,提高依法理财水平。
各位代表,2007年我县财政改革与发展的任务光荣而艰巨。我们要以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,紧紧围绕全县经济社会发展目标,坚持为民、务实、进取、廉洁工作作风,依法科学理财,自觉接受人大和社会各界监督,努力完成各项财政工作任务,促进经济社会又好又快发展,为建设和谐富强新镇平做出新的贡献。

.

 

相关附件
无相关信息